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贵州省黔东州民族高级中学2017年部门决算和“三公”经费 决算公开
2019-04-01 11:41:47 来源: 作者: 【 】 浏览:0

  一、贵州省黔东南州民族高级中学概况

  (一)部门主要职能。

  黔东南州民族高级中学位于黔东南苗族侗族自治州凯里市,是由黔东南州教育局直接管理的一所示范性高中。学校办学以来,曾两次获得全国民族团结进步先进集体、全国民族教育先进集体、贵州省民族教育先进集体、贵州省民族团结进步先进集体、贵州省少数民族体育先进集体、黔东南州德育工作先进单位、黔东南州教学质量显著奖、黔东南州绿化模范单位等荣誉,受国务院、国家民委、教育部、省人民政府、省教育厅、省民委的表彰。学校是全国教育科学“十五”规划国家重点课题《信息化进程中的教育技术发展研究》实验学校、教育部教育管理信息中心远程培训点、北京四中远程教育合作学校、贵州省现代化教育技术实验学校、普及中学实验教学省级示范学校、黔东南州普通高级中学示范学校(一类)、贵州师范大学理学院教学科研黔东南州基地、黔东南民族师专暨贵州师大凯里学院教育实习基地。2005年6月被省教育厅授予“贵州省示范性普通高中(二类)”。

  (二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设10个处室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州民族高级中学部门决算包括:本级决算、所属州财政局和所属州教育局决算。

  二、贵州省黔东南州民族高级中学2017年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵州省黔东南州民族高级中学2017年度部门决算情况说明

  (一)贵州省黔东南州民族高级中学2017年度收入支出决算总体情况说明。

  贵州省黔东南州民族高级中学2017年度收支决算总计5903.06万元,与2016年相比,减少40.46万元,降低0.68%。主要原因是:财政拨款收入和事业收入的减少及减少了其他支出和住房保障支出等。(公开01表合计数)

  (二)贵州省黔东南州民族高级中学2017年度收入决算情况说明。

  本年收入合计3289.71万元,其中:财政拨款收入2847.47万元,占48.23%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入442.24万元,占7.49%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (三)贵州省黔东南州民族高级中学2017年度支出决算情况说明。

  本年支出合计3148.02万元,其中:基本支出2097.85万元,占66.64%;项目支出1050.17万元,占33.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵州省黔东南州民族高级中学2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省黔东州民族高级中学2017年度财政拨款收支决算总计5460.82万元。与2016年相比,减少29.14万元,降低0.53%。主要原因是:财政补助收入和基本支出项目支出相应减少。(公开04表合计数)

  (五)贵州省黔东南州民族高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

  贵州省黔东南州民族高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出2705.79元,占本年支出合计的85.95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少162.55万元,降低5.67%。主要原因是:住房补贴及教育支出方面减少。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  贵州省黔东南州民族高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

  (1)201(类)一般公共服务科目支出276。48元,占10。22%;

  (2)205(类)教育支出科目支出1801。53万元,占66。58%;

  (3)208(类)社会保障和就业支出科目支出207。82万元,占7。68%;

  (4)221(类)住房保障支出科目支出419.96,占15.52%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  贵州省黔东南州民族高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4282.93万元,支出决算为2705.79万元,完成当年预算的63.18%。决算数小于预算数的主要原因是:项目支出减少。其中:

  (1)一般公共服务支出科目(类)民族事务科目(款)民族工作专项科目(项)。当年预算为3670。58万元,支出决算为276。48万元,完成当年预算的7。53%。决算数小于预算数的主要原因是:当年下拨民族工作专项经费。

  (2)教育支出科目(类)普通教育科目(款)高中教育及其他教育支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为1801.53万元,完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年绩效调整、公用经费等增加以及建设项目增加。

  (3)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)科目(项)。当年预算为170.15万元,支出决算为207.82万元,完成当年预算的122.14%。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员变动。

  (4)住房保障支出科目(类)住房改革科目(款)住房公积金及购房补贴科目(项)。当年预算为442。20万元,支出决算为419。96万元,完成当年预算的94。97%。决算数小于预算数的主要原因是:退休人员变动。

  (六)贵州省黔东南州民族高级中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省黔东南州民族高级中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2097.85万元,其中:人员经费2052.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费44.87万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省黔东南州民族高级中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.55万元,比上年减少0.18万元,降低24.66%,增加(减少)原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是;公务用车购置及运行维护费支出0.43万元,占78.18%,比上年减少0.3万元,降低41.10%,减少原因是公务用车购置及运行维护费支出减少;公务接待费支出0.12万元,占21.18%,比上年增加0.12元,增长100%,增加原因是公务接待费支出增加。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州民族高级中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。所以没有开支

  (2)公务用车购置及运行维护费0.43万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.43万元。主要用于燃油费等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  (3)公务接待费0.12万元。具体是:国内公务接待支出0.12万元,主要是高三备考交流等。贵州省黔东南州民族高级中学2017年国内公务接待2批次,11人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

  贵州省黔东南州民族高级中学2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:没有政府性基金决算收入就没有政府性基金支出。

  (九)其他重要事项的情况说明。

  1.机关运行经费支出情况。

  2017年贵州省黔东南州民族高级中学机关运行经费支出0万元,比2016年减少0万元,降低0%,主要原因是。

  2.政府采购支出情况。

  2017年贵州省黔东南州民族高级中学政府采购支出总额131.79万元,其中:政府采购货物支出91.2万元、政府采购工程支出40.59万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%。

  3.国有资产占用情况。

  截至2017年12月31日,贵州省黔东南州民族高级中学共有车辆2辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  4.预算绩效管理工作开展情况

  (1)严格按照部门预算绩效目标管理相关要求,将绩效理念融入到我单位预算编制、预算执行和预算监督的全过程,结合我单位实际,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,实现全过程绩效管理。

  (2)绩效评价工作取得的成效:2017年度部门决算量化评价表中财政拨款收入预决算差异率满分100分,实际得分72.5分,预算控制仍有提升空间。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1、财政拨款收入支出决算总表

2、收入决算表

3、收入支出决算总表

4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

6、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、支出决算表

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