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2018年黔东南州民族高级中学部门预算和“三公”经费信息公开
2019-04-01 11:47:02 来源: 作者: 【 】 浏览:0

  一、部门概况

  1、部门主要职能:

  黔东南州民族高级中学位于黔东南苗族侗族自治州凯里市,是由黔东南州教育局直接管理的一所示范性高中。学校办学以来,曾两次获得全国民族团结进步先进集体、全国民族教育先进集体、贵州省民族教育先进集体、贵州省民族团结进步先进集体、贵州省少数民族体育先进集体、黔东南州德育工作先进单位、黔东南州教学质量显著奖、黔东南州绿化模范单位等荣誉,受国务院、国家民委、教育部、省人民政府、省教育厅、省民委的表彰。学校是全国教育科学“十五”规划国家重点课题《信息化进程中的教育技术发展研究》实验学校、教育部教育管理信息中心远程培训点、北京四中远程教育合作学校、贵州省现代化教育技术实验学校、普及中学实验教学省级示范学校、黔东南州普通高级中学示范学校(一类)、贵州师范大学理学院教学科研黔东南州基地、黔东南民族师专暨贵州师大凯里学院教育实习基地。2005年6月被省教育厅授予“贵州省示范性普通高中(二类)”。

  2、部门预算单位构成:

  州民族高级中学为财政全额补助事业单位,分设10个主要职能部门,分别为办公室、教务科、学生科、总务科、电教科、教研科、老干科、工会、团委、督查室。

  3、部门人员构成:

  州民高现有编制数146人,在职人员136人。离休人员1人,退休人员59人。

  二、部门预算安排情况说明

  1、部门预算收支情况:

  州民高2018年的总收入、总支出预算额均为5113.46万元。

  2收支增减变化情况说明:

  2017年的总收入、总支出预算额均为3129。87万元,同比上年收支增增长1983。59万元,因2018年上年结余结转增长。

  3、收入预算情况说明:

  2018年收入预算共计5113.46万元,其中公共财政预算拨款收入1938.43万元,在收入预算中所占比重为37.91%;非税收入420万元,在收入预算中所占比重为8.21%;上年结余结转2755.03万元,在收入预算中所占比重为53.88%。

  4、支出预算情况说明

  (1)支出预算总体情况。

  在2018年支出预算5113.46万元中,基本支出2953.98万元,在支出预算中所占比重为57.77%,其中人员支出2378.17万元,基本公用支出279.02万元,对个人和家庭的补助136.79万元,资本性支出140万元,其他支出20万元,分别占预算支出的比重为46.51%、5.46%、2.68%、2.73%和0.39%;项目支出2159.48万元,在支出预算中所占比重为42.23%。

  (2)部门预算“三公经费”情况。

  三公经费预算共计为13万元,其中公务用车运行维护费6万元,占公共财政预算支出的比重为0。12%;公务接待费2万元,占公共财政预算支出的比重为0。04%;因公出国(境)经费零预算5万元,占公共财政预算支出的比重为0。10%。

  三、项目支出安排情况说明

  项目支出预算为2159。48万元,其中2016州教育专项补助经费10。16万元,追加绩效工资43。33万元,中央基建投资预算2000万元,道路改造10万元,高考备考4万元,示范校建设30万元,民族工作专项经费及助学金61。99万元;分别占项目支出预算的0。46%、2。01%、92。61%、0。46%、0。19%、1。39%和2。87%。

  四、其他重要事项说明

  (一)部门运行经费安排说明

  校园文化、绿化50万,房屋建筑设施改造维修50万。

  (二)部门国有资产占有情况说明

  2017年年初固定资产3082。65万元,2017年年底固定资产3801。89万元,增加719。24万元。

  (三)部门政府采购情况

  办公、教学电子白板及电脑80万。

  (四)预算绩效说明

  2018年实行绩效目标管理的一级项0 个,涉及财政拨款预算0 万元。其中项目1:一级项目名称为……,绩效中长期目标为……,绩效年度目标为……(参照部门预算系统财政中长期绩效管理),项目概况为……,项目长期绩效指标为……,项目年度绩效指标为……(参照项目绩效目标表-续表);项目2:一级项目名称为……

  (五)专业名词解释

  1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、部门预算表

详见附件

 

附件:

2018年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表。xls

Tags: 责任编辑:qdnmgdjk
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